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    广西民族教育发展中心 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    2020-02-24 16:20     来源:广西壮族自治区教育厅
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    第一部分:部门概况

    一、基本情况

    根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕123号)精神,广西民族教育发展中心为正处级全额拨款事业单位。

    主要职能是主要职能是参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲;开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作;承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

    二、人员构成情况

    根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定,广西民族教育发展中心事业编制6名,编内实有在职人员5人。

     

    第二部分:广西民族教育发展中心 2020年部门预算报表(详见附件)

    表一:部门收支总表

    表二:部门收入总表

    表三:部门支出总表

    表四:财政拨款收支总表

    表五:一般公共预算支出表

    表六:一般公共预算基本支出表

    表七: 一般公共预算“三公”经费支出表

    表八:政府性基金预算支出表

    第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年收支总体情况

    (一)收入预算说明。

    2020年收入预算328.22万元,同比增加98.75万元(凡同比数据均为与2019年预算批复数相比,下同),增长43.03%,其中:一般公共预算拨款148.22万元,同比减少1.25万元,降低0.84%;未纳入财政转户管理的收入安排的资金180.00万元,增加100.00万元,增长125.00%。

    2020年收入预算增加的主要原因:未纳入财政专户管理的收入安排的资金经费大幅增加,使收入预算总体有所增加。

    (二)支出预算说明。

    2020年支出预算328.22万元,同比增加98.75万元,增长43.03%。其中:基本支出预算114.22万元,占支出总预算34.80%,同比增加4.75万元,增长4.34%;项目支出预算214.00万元,占支出总预算65.20%,同比增长94.00万元,增长78.33%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中

    (1)205教育支出298.20万元,占支出总预算90.85%,同比增加99.26万元,增长49.89%;

    (2)208社会保障和就业支出16.75万元,占支出总预算5.10%,同比减少1.44万元,降低7.92%;

    (3)210医疗卫生与计划生育支出4.89万元,占支出总预算1.49%,同比增加0.34万元,增长7.47%;

    (4)221住房保障支出类8.38万元,占支出总预算2.56%,同比增加0.59万元,增长7.57%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。

    基本支出预算114.22万元,占支出总预算34.80%,同比增加4.75万元,增长4.34%,其中:

    工资福利支出预算101.70万元,占基本支出预算89.04%,同比增加5.51万元,增长5.73%;

    商品和服务支出预算9.03万元,占基本支出预算7.91%,同比减少1.00万元,降低9.97%;

    对个人和家庭的补助支出预算3.49万元,占基本支出预算3.05%,同比增加0.24万元,增长7.38%。

    (2)项目支出预算。

    项目支出预算214.00万元,占支出总预算65.20%,同比增加94.00万元,增长78.33%。其中:

    商品和服务支出212.00万元,占项目支出预算的99.07%,同比增加94.70万元,增长80.73%;

    资本性支出2.00万元,占项目支出预算0.93%,同比减少0.70万元,降低25.93%。

    二、2020年部门财政拨款支出预算情况

    2020年度一般公共预算拨款支出148.22万元,其中:基本支出114.22万元,占一般公共预算支出的77.06%,同比增加4.75万元,增长4.34%。项目支出34.00万元,占一般公共预算支出的22.94%,同比减少6.00万元,降低15.00%。

    具体支出预算如下:其他普通教育支出118.20万元,其中84.20万元是基本支出预算。主要用于广西民族教育发展中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;34.00万元为项目支出预算,主要用于广西民族教育发展中心为完成各项民族教育事业发展而发生的项目支出。

    机关事业单位基本养老保险11.17万元,用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

    机关事业单位职业年金5.58万元,用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

    事业单位医疗4.89万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

    住房公积金8.38万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

    三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

    2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.07万元,公务用车费支出预算0万元。

    (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.07万元,与上年一致。其中:

    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2020年预算0.07万元,与上年一致。主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

    3.公务用车费2020年预算0万元,与上年一致。

    第四部分:2020年部门预算其他事项说明

    (一)政府采购预算安排情况

    2020年政府采购预算2.60万元,同比减少3.10万元,降低54.39%,其中集中采购2.00万元,占政府采购预算的76.92%。分散采购0.60万元,占政府采购预算的23.08%。

    政府采购资金类型:公共财政预算拨款2.60万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中,货物类采购预算2.00万元,服务类采购预算0.60万元。

    (二)200万元以上项目预算绩效说明 

    2020年部门预算无超过200万元以上的项目。

    (三) 政府性基金预算说明

    2020年部门预算我单位无此项预算。预算公开08表(政府性基金预算支出表)为空表。

    第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是主要用于广西民族教育发展中心为完成各项民族教育事业发展而发生的项目支出

    十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。 

    十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

    十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

     

    附件:广西民族教育发展中心2020年部门预算公开表

     


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