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    广西壮族自治区教育厅2019年度部门决算

    2020-08-21 12:11     来源:广西壮族自治区教育厅
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    第一部分:广西壮族自治区教育厅概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:广西壮族自治区教育厅2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:广西壮族自治区教育厅2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释?

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    第一部分:广西壮族自治区教育厅概况

    一、主要职能

    (一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委关于教育工作的决策部署。拟订全区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

    (二)负责指导全区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和高校共青团工作。配合做好高等学校领导班子建设工作,按管理权限选派民办高等学校党组织负责人(政府派驻民办高校督导专员)。指导全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

    (三)负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革,负责全区教育信息的统计、分析和发布。

    (四)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况。指导做好广西在国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

    (五)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求,组织审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

    (六)负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

    (七)负责高等教育改革与发展工作,做好深化全区高等学校管理体制机制和“放管服”改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。拟订高等教育教学和继续教育指导性意见,开展高等教育评估工作。指导全区省部共建学校实施工作。

    (八)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

    (九)负责全区教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

    (十)负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。负责推进一流大学和一流学科建设。组织、指导高等学校参与国家创新体系建设,承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校开展科技成果转化、产学研结合和科技创新平台的发展建设等工作。指导高等学校加强学风建设。

    (十一)负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,组织拟订高等教育和中等职业教育招生计划并组织实施。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

    (十二)负责全区学位管理和研究生教育工作,实施国家学位制度。

    (十三)负责全区语言文字工作,拟订全区语言文字工作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

    (十四)负责全区教育系统对外合作与交流工作。指导汉语国际推广工作。指导、协调来桂留学生管理等工作,统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来桂外籍教师、专家工作。

    (十五)负责全区教育信息化工作。拟订全区教育系统信息化规划并协调组织实施。

    (十六)负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全区民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

    (十七)指导全区教育督导工作。受自治区人民政府委托,负责对设区市、县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

    (十八)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

    (十九)与其他部门的职责分工。高等学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由自治区教育厅(自治区党委教育工委)负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作,由自治区人力资源和社会保障厅负责。毕业生就业政策由自治区人力资源和社会保障厅牵头,会同自治区教育厅(自治区党委教育工委)等部门拟订。

    二、部门决算单位构成

    2019年教育厅部门决算单位共43个,包括:广西壮族自治区教育厅本级、广西壮族自治区教育厅机关服务中心、广西壮族自治区招生考试院、广西壮族自治区教育技术和信息化中心、广西教育研究院、广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心、广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院、广西师范大学、广西师范大学附属中学、广西民族大学、南宁师范大学、南宁师范大学附属实验学校、广西艺术学院、广西艺术学院附属中等艺术学校、右江民族医学院、桂林理工大学、桂林航天工业学院、桂林电子科技大学、广西体育高等专科学校、广西财经学院、广西广播电视大学、广西科技大学、桂林旅游学院、广西教育学院、广西幼儿师范高等专科学校、广西银行学校、玉林师范学院、广西电力职业技术学院、河池学院、广西壮族自治区学生资助管理中心、广西教育杂志社、广西壮族自治区教育质量监测中心、广西壮族自治区教师培训中心、广西壮族自治区招生考试服务中心、桂林理工大学南宁分校、广西民族教育发展中心、广西金融职业技术学院、中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会、广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园、北部湾大学、广西壮族自治区教育厅(财务处)。

    截至2019年12月31日广西教育厅及所属单位共有各类工作人员20783人,其中:在职人员20642人、离休人员141人、其他人员9125人。教育厅所属各学校实有各类学生? 61.85万人。?

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    第二部分:广西壮族自治区教育厅2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述公开内容,详见附件:广西壮族自治区教育厅2019年度部门决算报表公开数据。

    第三部分:广西壮族自治区教育厅2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)教育厅2019年度总收入 2,094,583.16万元,其中本年收入1,766,780.13万元, 较2018年度决算数增加267,228.17万元,增长17.82%。收入具体情况如下:

    1.一般公共预算财政拨款收入849,132.82 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加114,462.35万元,增长15.58%,主要原因:一是2019年教育厅部门机构新增一户事业单位北部湾大学,财政拨款增加29,055.99万元;二是继续加大对高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设投入;三是增加助学贷款贴息、中小学免费教材等项目拨款;四是新增广西财经学院南校区置换收入拨款12,800.00万元;五是新增南宁师范大学纳入预算管理的非税收入拨款12,000.00万元;六是提前下拨广西科技大学生均拨款7,000万元。

    2.政府性基金预算财政拨款收入237,959.87万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加78,842.34万元,增长49.55%,主要原因是2019年继续加大对高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设投入,自治区财政增加了政府专项债券的发行额度,全部纳入政府性基金管理。

    3.上级补助收入1,894.84 万元,为所属事业单位从上级部门取得的非财政补助收入。较2018年度决算数增加22.09万元,增长1.18%。主要原因是本年部分学校创收能力减弱,自给自足能力下降,因此资金缺口向上级主管部门或主管学校申请补助的情况略有增加。

    4.事业收入585,192.81万元,为事业单位开展业务活动取得的收入, 其主要构成为财政专户核拨的高等学校学费、住宿费及教育考试收费等纳入财政专户管理的教育收费资金以及未纳入财政专户管理的科研事业收入。较2018年度决算数增加91,366.89万元,增长18.50%,主要原因: 一是新增北部湾大学事业收入数据16,256.77万元;二是经自治区人民政府同意,我区部分高校的普通本专科新生学费标准进行适当调整而相应增加高等学校学费收入;三是由于我区高等教育规模继续适度扩大,在校学生人数增加而相应增加教育收费收入。

    5.经营收入5,919.50 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少5,180.86万元,下降46.67 %,主要原因是根据政府会计制度要求,高等学校编制包含校内独立核算单位的预算收入支出表时,对于具有后勤保障职能的校内独立核算单位,应当将其本年收入、支出相抵后的净额计入“其他预算收入”项目金额,而不再列入经营收入中反映。

    6.其他收入86,680.30万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:本级横向拨款收入、事业单位固定资产出租收入、高等学校从企业等社会机构取得科研事业收入、校企合作收入、科技成果转让收入、利用学校资源开展各种活动如培训、出版刊物等其他类收入等。较2018年度决算数减少12,284.63万元,下降12.41%,主要原因是2018年存在广西师范大学按审计整改要求进行账务调整的特殊调整事项,而2019年这一因素已消失。

    7.用事业基金弥补收支差额49,278.22万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加31,186.14万元,增长172.37%,主要原因是所属单位使用历年结转的专用基金、结转自筹基建等加快建设发展。

    8.上年结转和结余278,524.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加109,285.78万元,增长64.57%,主要原因:一是教育厅部门机构新增1户事业单位北部湾大学,因此增加新增单位的年初结转结余数9,984.51万元;二是由于新旧会计制度衔接转换,2019年执行政府会计制度,按照预算会计口径编制报表,导致结转结余增加。

    (二)教育厅2019年度总支出2,094,583.16万元,其中本年支出1,836,018.42万元, 较2018年度决算数增加381,097.69万元,增长26.19%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)2,751.06万元,占本年支出的0.15%,较2018年度决算数增加301.04万元,增长12.29%,主要原因:一是加快预算执行进度,支出预算执行进度提高;二是自治区对区级人才小高地、特聘专家、博士后“两站”项目、“十百千人才工程”等项目的拨款增加,支出随拨款增加而增长。

    2.教育支出(类)1,523,132.29万元,占支出82.96%,是自治区教育厅部门决算支出的主要构成部分,较2018年度决算数增加271,073.07万元,增长21.65%,。主要原因:一是加快预算执行进度,支出预算执行进度提高,教育支出规模较上年增长;二是2019年执行政府会计制度,按照预算会计填报口径;三是教育厅机构新增1户事业单位北部湾大学,因此增加教育支出56,276.78万元;四是本年财政拨款教育经费比上年增加了185,165.30万元,随着财政拨款资金的增加,支出相应增加。

    3.科学技术支出(类)13,708.82万元,占支出0.75%,较2018年度决算数增加2,525.72万元,增长22.59%。主要原因是根据财政厅调整2018年的已列支结转指标的有关文件,调增桂林电子科技大学等单位已列支结转,主要是206类科学技术支出的“八桂学者”经费,支出相应增加。

    4. 文化旅游体育与传媒支出(类)952.79万元,占支出0.05%,较2018年度决算数增加466.83万元,增长96.06%。主要原因: 一是财政拨款新增中央非物质文化遗产保护专项经费289.29万元,支出相应增加;二是新增事业单位北部湾大学经费39.50万元;三是自治区党委宣传部与各高校共建马克思主义学院等项目拨款增加,支出相应增加。

    5.社会保障和就业支出(类)26,384.64万元,占支出1.44%,较2018年度决算数增加3,397.14万元,增长14.78%。此类支出反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费、抚恤金等支出。增长的主要原因:一是新增北部湾大学数据980.31万元;二是2019年人员工资标准提高工资性支出增加,计提的社会保障与就业经费增加。

    6. 卫生健康支出(类)16,656.40万元,占支出0.91%,较2018年度决算数增加2,619.74万元,增长18.66%。此类支出反映的是行政事业单位缴纳基本医疗保险费用、医疗费、财政追加给所属医科院校的医药卫生人才队伍建设专项等。增长的主要原因:一是新增加其他专科医院支出1,700万元;二是2019年人员工资标准提高工资性支出增加,计提的医疗保险经费增加。

    7.农林水支出(类)0.00万元,较2018年度决算数减少100.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是2019年未安排该类支出,支出相应减少。

    8. 资源勘探信息等支出(类)180.00万元,占支出0.01%,较2018年度决算数增加180.00万元。主要原因是2019年桂林电子科技大学增加资源勘探信息等收入,支出也相应增加。

    9.商业服务业等支出(类)0.00万元,较2018年度决算数减少1,650.00万元,下降100.00%。主要原因是2019年未安排该类支出,支出相应减少。

    10.住房保障支出(类)10,327.88万元,占支出0.56%,较2018年度决算数增加789.90万元,增长8.28%。此类支出主要用于在职人员住房公积金。增长的主要原因是本年职工住房公积金支出随着工资基数增长而增加。

    11.其他支出(类)241,924.55万元,占支出13.18%,较2018年度决算数增加101,881.52万元,增长72.75%。主要原因是该项支出主要2019年继续加大对高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设投入,自治区财政增加了政府专项债券的发行额度,支出相应增加

    12.结余分配5,728.63万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加3,824.51万元,增长200.85%,主要原因: 一是新增北部湾大学数据;二是所属高校计提的学生奖助基金等增加。

    13.年末结转和结余252,836.11万元(其中财政拨款年末结转和结余11,153.78万元),为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加22,777.89万元,增长9.90%,主要原因:一是2019年执行政府会计制度,新旧会计制度需要衔接转换,各单位按照预算会计口径相应调整年初结转结余数据,导致结转结余增加38,482.08万元;二是2019年财政下达专项债券资金较多(下达金额237,409.87万元),尚有部分债券资金2019年未形成支出,结转下年度使用;三是部分项目经费下达时间较晚,且较多项目涉及政府采购操作流程,项目从立项到招标程序时间跨度长,各执行单位项目实施时间较紧,部分项目难以真正形成支出而结转下年;四是非财政补助结转结余资金中大部分属于科研项目结转资金,如国家和广西自科、社科基金类课题,各单位与其他社会单位合作研究课题等,绝大多数课题研究期间超过2年以上,但是课题经费基本上一次性到位,所以需要结转到以后年度按计划使用;五是存在预付采购款的账务核销滞后或者往来账款催收不及时,造成已支付未形成支出的情况较多,从而加大了资金结余。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    广西壮族自治区教育厅2019 年度一般公共预算财政拨款支出858,549.62万元,较2018年度决算数增加120,703.27万元,增长16.36%。主要原因:一是新增北部湾大学项目支出数据;二是2019年执行政府会计制度,按照预算会计填报;三是本年各单位提高了对预算计划的执行力,加快了资金的使用效率,当年支出增加;四是本年财政拨款项目经费比上年增加了266,888.69万元,自治区财政发行高校政府性专项债券资金额度加大,用于支持学校基本建设支出。随着财政拨款资金的增加,支出相应增加。其中:基本支出184,019.68万元,项目支出674,529.94万元。

    广西壮族自治区教育厅2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500,377.78万元,支出决算为858,549.62万元,完成年初预算的171.58%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为426.00万元,支出决算为2,751.06万元, 完成年初预算的645.79%。该项支出主要反映教育厅厅属高校特聘专家和人才支出,以及自治区发展和改革委支持教育厅厅属高校发展支出。其中:

    1.发展与改革事务(款)

    其他发展与改革事务支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算5.73万元。主要是广西财经学院上年结转至本年开支的部分项目支出

    2. 人力资源事务(款):年初未申请财政拨款预算,支出决算2,304.33万元。主要是年中追加广西医科大学、广西民族大学、桂林理工大学、桂林电子科技大学等高校博士后“两站”、人才小高地、特聘专家以及“十百千人才工程”专项经费。

    3. 市场监督管理事务(款)年初未申请财政拨款预算,支出决算15.00万元。主要是财政部门年中追加广西发明创造成果展览交易会补助资金。

    4. 其他一般公共服务支出(款)

    其他一般公共服务支出(项):年初预算为426.00万元,支出决算为426.00万元,完成年初预算的100%。主要是财政拨付广西师范大学、广西广播电视大学其他一般公共服务项目资金。

    (二)教育支出(类)年初预算为461,528.53万元,支出决算为805,718.47万元, 完成年初预算的174.58%。主要反映教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等方面的支出,主要为教育厅厅机关、厅属高校和其他事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。其中:

    1. 教育管理事务(款)

    行政运行(项):年初预算为2,649.61万元,支出决算为2,971.25万元,完成年初预算的112.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加厅机关统发工资经费,决算支出相应增加。

    一般行政管理事务(项):年初预算为5,749.46万元,支出决算为4,751.16万元,完成年初预算的82.64%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政调减此项目经费指标,决算支出相应减少。

    机关服务(项):年初预算为176.25万元,支出决算为141.41万元,完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

    其他教育管理事务支出(项):年初预算为191.00万元,支出决算为191.00万元,完成年初预算的100.00%。主要是高校教育工委用于民办高校党建和督导。

    2. 普通教育(款)

    学前教育(项):年初预算为663.55万元,支出决算为761.56万元,完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加广西幼儿师范高等专科学校等单位支持学前教育发展专项资金,决算支出相应增加

    小学教育(项):年初预算为10,027.52万元,支出决算为35,724.61万元,完成年初预算的356.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加中小学免费教科书经费,追加广西民族大学、广西医科大学、桂林理工大学、南宁师范大学附属实验学校等高校城乡义务教育补助经费,决算支出相应增加。

    初中教育(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算16,883.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加中小学免费教科书经费,决算支出相应增加。

    高中教育(项):年初预算为1,060.96万元,支出决算为1202.43万元,完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加广西师范大学附属中学普通高中国家助学金和免学杂费补助资金,决算支出相应增加。

    高等教育(项):年初预算为413,470.73万元,支出决算为649,108.07万元,完成年初预算的156.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中财政追加高校建设专项资金;二是年中财政追加高校建设贷款贴息经费;三是年中财政追加高校增人增资人员经费;四是年中财政追加高校奖助学金资助经费等,决算支出相应增加。

    其他普通教育支出(项):年初预算为5,071.59万元,支出决算为39,761.83万元,完成年初预算的784.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加少数民族地区教育特殊补助经费以及教育厅厅属事业单位增人增资人员经费等,决算支出相应增加。

    3. 职业教育(款)

    中专教育(项):年初预算为2,288.11万元,支出决算为3,462.41万元,完成年初预算的151.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加广西艺术学院附属中等艺术学校中等职业教育国家助学金和免学费补助资金;二是追加广西银行学校现代职业教育发展水平提升项目经费;三是上年度部分经费结转本年使用,决算支出相应增加。

    职业高中教育(项):年初预算为4,950.52万元,支出决算为802.63万元,完成年初预算的16.21%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

    高等职业教育(项):年初预算为5,920.65万元,支出决算为43,965.31万元,完成年初预算的742.58%。决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因:是年中财政追加广西电力职业技术学院等职业院校校区建设专项资金、年中追加广西电力职业技术学院及广西金融职业技术学院提高高职院校生均拨款自治区资金、现代职业教育质量提升计划中央资金以及高职国家奖助学金中央资金等项目经费,决算支出相应增加。

    4. 成人教育(款)

    成人高等教育(项):年初预算为3,742.58万元,支出决算为4,443.84万元,完成年初预算的118.74%。决算数大于预算数的主要原因是上年度部分经费结转本年使用,决算支出相应增加。

    5. 进修及培训(款)

    教师进修(项):年初预算为3,060.00万元,支出决算为690.00万元,完成年初预算的22.55%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

    培训支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为77.57万元。决算数大于预算数的主要原因是广西广播电视大学2018年全区“两委”干部大培训经费结转至2019年使用,决算支出相应增加。

    6. 其他教育支出(款)

    其他教育支出(项):年初预算为2,506.00万元,支出决算为779.72万元,完成年初预算的31.11%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

    ?(三) 科学技术支出(类)年初未申请财政拨款预算,支出决算为4,541.91万元。反映科学技术方面的支出,主要为教育厅所属单位承担的科学项目支出。

    1.应用研究(款)

    社会公益研究(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为6.19万元。主要是上年度部分经费结转本年使用,决算支出相应增加

    2.科技条件与服务(款)

    科技条件专项(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为143.11万元。主要是年中财政追加广西医科大学、桂林电子科技大学中央引导地方科技发展专项资金,决算支出相应增加。

    3.其他科学技术支出(款)

    其他科学技术支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为4,392.62万元。主要是年中财政追加广西民族大学、广西中医药大学等单位关于“八桂学者”和“八桂青年学者”专项经费,决算支出相应增加。

    (四)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为1,030.00万元,支出决算为952.79万元, 完成年初预算的92.50%。反映我厅用于文化、宣传等方面的支出。主要为自治区党委宣传部与高校各单位共建新闻传播学院经费、马克思主义理论研究与建设工程基地等经费支出。

    1. 文化和旅游(款)

    文化创作与保护(项):年初预算为345.00万元,支出决算为289.29万元,完成年初预算的83.85%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

    2.其他文化体育与传媒支出(款)

    宣传文化发展专项支出(项):年初预算为685.00万元,支出决算为663.50万元,完成年初预算的96.86%。决算数与预算数基本持平。

    (五)社会保障和就业支出()年初预算为17,571.99万元,支出决算为18,610.07万元, 完成年初预算的105.91%。主要反映教育厅厅机关、厅属单位的离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。

    1.行政事业单位离退休(款)

    归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为190.34万元,支出决算为191.23万元,完成年初预算的100.47%。决算数与预算数基本持平。

    事业单位离退休(项):年初预算为172.43万元,支出决算为153.54万元,完成年初预算的89.04%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回养老保险缴费结余资金,决算支出减少。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为16,902.95万元,支出决算为16,316.98万元,完成年初预算的96.53%。决算数与预算数基本持平。

    机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为306.27万元,支出决算为302.14万元, 完成年初预算的98.65%。决算数与预算数基本持平。

    2. 就业补助(款)

    其他就业补助支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为52.19万元。主要是年中财政追加北部湾大学广西北部湾经济区发展专项资金,决算支出相应增加。

    3.抚恤(款)

    死亡抚恤(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为1,593.98万元。主要是年中追加2019年教育厅厅属单位已故职工死亡抚恤金形成决算支出。

    (六)卫生健康支出()年初预算为10,152.4万元,支出决算为16,111.42万元, 完成年初预算的158.70%。反映教育厅厅属事业单位医疗卫生支出,以及医药卫生人才队伍建设支出、自治区中医药民族医药发展十大工程支出。

    1. 卫生健康管理事务(款)

    一般行政管理事务(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为19.90万元。主要是年中财政追加广西医科大学医疗卫生服务资金,决算支出相应增加。

    2. 公立医院(款)

    其他专科医院(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为1700.00万元。主要是年中财政追加广西医科大学基建项目资金,决算支出相应增加。

    3.公共卫生(款)

    重大公共卫生专项(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为950.57万元。主要是年中财政追加广西医科大学中央财政医疗服务与保障能力提升、重大传染病防控补助资金以及医疗卫生服务资金,决算支出相应增加。

    4.中医药(款)

    中医(民族医)药专项(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为430.09万元。主要是年中财政追加广西中医药大学中医药民族医药发展规划十大工程项目资金以及中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金,决算支出相应增加。

    5.行政事业单位医疗(款)

    行政单位医疗(项):年初预算为139.62万元,支出决算为139.62万元,完成年初预算的100.00%。预决算持平。

    事业单位医疗(项):年初预算为6623.10万元,支出决算为6553.70万元,完成年初预算的98.95%。决算数与预算数基本持平。

    公务员医疗补助(项):年初预算为3,389.68万元,支出决算为3,377.00万元,完成年初预算的99.63%。决算数与预算数基本持平。

    6. 其他卫生健康支出(款)

    其他卫生健康支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为2,940.55万元。主要是年中财政追加广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院等单位中央财政医疗服务能力提升资金以及中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金,决算支出相应增加。

    (七)资源勘探信息等支出(

    其他资源勘探信息等支出(款)

    其他资源勘探信息等支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为180.00万元,预决算差异的主要原因是主要是年中财政追加桂林电子科技大学广西北斗综合应用示范子项目资金,决算支出相应增加。

    (八)住房保障支出()年初预算为9,668.86万元,支出决算为9,683.90万元, 完成年初预算的100.16%。反映教育厅厅机关、厅属单位执行国家住房改革政策发生的公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。

    住房改革支出(款)

    住房公积金(项):年初预算为9,668.86万元,支出决算为9683.90万元,完成年初预算的100.16%。决算数与预算数基本持平。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出184,019.68? 万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出年初预算为130,189.09万元,支出决算为130,291.52万元,完成年初预算的100.08%。预决算基本持平。

    (二)商品和服务支出年初预算为37,142.64万元,支出决算为36,420.14万元,完成年初预算的98.05%。预决算差异的主要原因是部分项目资金结转以后年度执行。

    (三)对个人和家庭补助支出年初预算为17,561.08万元,支出决算为17,308.02万元, 完成年初预算的98.56%。预决算差异的主要原因是财政收回养老保险缴费结余资金

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    广西壮族自治区教育厅2019年度政府性基金支出241,924.55万元,较2018年度决算数增加101,959.87万元,增长72.85%。主要原因是自治区财政发行高校政府性专项债券资金额度加大,用于支持学校基本建设支出。其中:基本支出0.00万元,项目支出241,924.55万元。

    广西壮族自治区教育厅2019 年度政府性基金支出年初预算为100.00万元,支出决算为241,924.55万元,完成年初预算的241824.55%。预决算差异较大的原因为:2019年财政追加南宁师范大学、广西民族大学等单位新校区建设政府专项债券,追加广西体育高等专科学校等单位体育彩票公益金项目,项目决算支出相应增加。

    其他支出(类)年初预算为100.00万元,支出决算为 241,924.55万元,完成年初预算的241824.55%。反映教育厅厅属单位发行高校专项债券以及应用体育彩票公益金发展体育事业形成的相关支出。其中:

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)

    其他政府性基金安排的支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为41,784.16万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为199,598.64万元。主要为年中财政追加高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设投入,自治区财政增加了政府专项债券的发行额度,项目决算支出相应增加。

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)

    用于体育事业的彩票公益金支出(项):年初预算数为100.00万元,支出决算为541.74万元。主要为年中财政追加广西体育高等专科学校等单位体育彩票公益金项目,用于举办全区青少年体育赛事和活动、少数民族传统体育保护传承工作等专项项目,项目决算支出相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算54.99万元;公务接待费支出决算4.56万元。

    广西壮族自治区教育厅2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.28万元,支出决算为59.55万元,完成预算的80.17%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0万元。我厅2019年无使用财政拨款安排因公出国(境)费支出。

    (二)公务用车购置及运行费年初预算60.77万元,支出决算54.99万元,完成年初预算90.49%。其中:

    公务用车购置支出0.00万元。我厅2019年无一般公共预算财政拨款安排的新购公务用车。

    公务用车运行支出54.99万元。公务用车运行费支出预算为60.77万元,决算为54.99万元,完成预算的90.49%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,广西壮族自治区教育厅机关、广西招生考试院、广西广播电视大学、广西教育杂志社在用车辆16辆,公务用车运行费54.99万元,平均每辆约3.44万元。

    (三)公务接待费年初预算13.51万元,支出决算4.56万元,完成年初预算33.75%。其中:国内公务接待批次46次,人次284次,无国(境)外公务接待。公务接待费主要是安排接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

    2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算较2018年支出决算增加了8.79万元,增长了17.32%。其中:因公出国(境)费增加0.00万元,公务用车购置费增加0.00元,公务用车运行维护费增加了11.39万元,增长了26.12%;公务接待费减少了2.60万元,下降36.31%。

    一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费2019年度支出决算数比2018年度支出数略有增加,主要原因是公务车维修支出的增加,但是控制在预算范围之内。

    一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比预算数减少,主要原因是教育厅及所属单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,采取各种有效措施,严格控制了“三公”经费的支出。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出623.87万元,比年初预算数减少30.12万元,降低4.61%。主要原因是是根据工作需要,部分经费结转以后年度执行。比2018年增加32.00万元,增长5.41%。主要原因是其他交通费、劳务费、电费等支出增加,费用增加的原因一方面是根据工作实际需要增加,另一方面是物价上涨及人力资源成本上涨的原因。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额497,428.32万元,其中:政府采购货物支出122,159.18万元、政府采购工程支出211,818.62万元、政府采购服务支出163,450.52万元。授予中小企业合同金额139,159.19万元,占政府采购支出总额的27.98%,其中:授予小微企业合同金额47,500.14万元,占政府采购支出总额的9.55%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆384辆,其中,主要领导干部用车19辆、机要通信用车7辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车7辆、其他用车307辆,其他用车主要是大、中、小型各类客车以及旅行车等;单位价值50万元以上通用设备? 6,306,838台(套);单位价值100万元以上专用设备1,147,366台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,教育厅组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及单项超过200万元的项目资金831,422.73万元,占一般公共预算项目支出总额的96.84%。

    教育厅组织对“中小学免费教科书经费”“对乡村教师给与生活补助(补助市县)”开展了绩效评价,共涉及一般公共预算支出65,771.15万元。从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好成效。

    本年度财政部门委托第三方机构对教育厅整体支出开展绩效评价,涉及一般公共预算支出858,549.62万元,政府性基金预算支出241,924.55 万元。从评价情况来看,教育厅整体支出绩效指标设置合理,符合全面预算绩效管理要求,体现单位主要职能,符合单位实际,财务管理制度健全,资金使用审批程序严格,较好完成年度绩效目标,产生良好社会经济效益。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    教育厅2019 年度在部门决算中反映“农村义务教育营养改善经费”、“普通高中建设发展资金(补助市县)”、“教育信息化专项经费” 3个项目的绩效自评结果。

    根据年初设定的绩效目标,农村义务教育营养改善经费项目自评得分为96分。存在的问题及原因:第一,现行的实名制信息系统填报机制不利于资金的准确核拨。自2015年起,全国学生营养办每年12月组织各省开展实名制信息系统受益学生数据填报工作,并以实名制信息系统统计的受益学生数为依据,核拨各省下一个年度的膳食补助资金。近年来,我区受益学生数保持逐年递增的态势,平均每年增长2万人以上(基本上为秋季学期新增的学生),中央财政仍按照上一年12月底的受益学生数核拨膳食补助资金,没有将秋季学期新增受益学生所需资金纳入中央财政保障范围,增加了地方财政的负担。第二,猪肉及部分食物材料价格的不断上涨,给学校实物食物材料的采购以及膳食搭配带来了一定的挑战。在有限的补助经费中,学校难以做好菜品丰富、营养搭配合理。营养餐的供餐质量和学生及家长的期望值存在一定差距。下一步将继续实施资金通报制度,加强资金监管,确保我区营养改善计划按照国家标准实施,受益学生应助尽助,项目绩效自评表附后。

    普通高中建设发展资金(补助市县)项目自评得分为96分。存在的问题和原因:由于我区普通高中底子薄,加上各级政府财力有限,全区普通高中办学条件近年来加大了投入,办学条件虽有一定改善,但各地为了加快普及高中阶段教育,逐年扩大招生规模,现有教育资源依然不能满足需求,大班额现象十分突出,大班额占比66.48%,超大班额占比28.64%。特别是贫困地区、人口大县、财力弱县学校建设比较滞后,普通高中学校总量不足,少量学校存在超规模招生,导致部分学校“大班额”较突出。在项目实施过程中,部分新建学校虽然落实了学校建设用地,但由于地方财政资金筹措没有及时到位,征地拆迁推进缓慢,影响了项目审批和工程建设进度。同时,由于各项项目前期繁琐,大部分项目都是在下半年才能开工建设。上半年资金支出比例低,年度支付没有达到预期。下一步将继续加大贫困地区和基础薄弱地区投入,督促各地做好普通高中项目储备,落实项目建设用地,积极筹措资金,落实主体责任,开通绿色通道,加快新建、改扩建一批普通高中学校,改善普通高中办学条件,提高高中阶段教育毛入学率,逐步化解大班额,项目绩效自评表附后。

    ?“教育信息化专项经费”项目自评得分为95.30分。发现的主要问题及原因:存在部分项目启动时间偏晚,项目实施前松后紧的问题。因为我区教育信息化基础整体薄弱,当年信息化建设任务较重。涉及采购的项目有严格规范的程序要求,往往难以按照理想计划完成阶段工作任务。同时,信息化服务类项目经费预算的测算难度较大,预算过紧或过松易导致企业参与积极性不高或竞争后采购结余偏高等问题。下一步改进措施:进一步加强对项目实施单位的监督管理和工作指导,充分发挥行政推动作用,促进参与项目建设的业务部门密切配合;进一步建立和完善信息化项目建设的管理办法;针对现行的经费预算管理制度和立项要求及信息化建设任务,提前调研和谋划,建立备选项目内容,争取工作主动,项目绩效自评表附后。?

    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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