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    广西壮族自治区教育厅机关服务中心2019年度部门决算

    2020-09-03 18:30     来源:广西壮族自治区教育厅
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    广西壮族自治区教育厅机关服务中心?

    2019年度部门决算


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    目??? 录

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    第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释


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    第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

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    一、主要职能

    为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务,负责厅机关办公楼及大型设备设施的维修维护、公务用车保障与管理、会议服务与公务接待、资产管理、政府采购、文印与收发、通讯保障、节能减排、食堂管理等工作,以及对物业服务公司的监督(含安全保卫、环境卫生、绿化、消防、综治);机关信息网络建设与服务。

    二、部门决算单位构成

    我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。


    第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心

    ?2019年度部门决算报表

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    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?(上述报表详见附件:广西教育厅机关服务中心2019年度部门决算公开附表)

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    第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心

    2019年度部门决算情况说明

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    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入5565.21万元,其中本年收入228.45万元, 较2018年度决算数6723.78万元减少 1158.57万元,下降17.23%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入228.45万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数194.74万元增加 33.71 万元,增长17.31 %,主要原因是项目支出经费增加,使收入预算有所增加。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2018年度决算数一致。

    3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2018年度决算数一致。

    4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2018年度决算数一致。

    5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数980.36万元减少980.36万元,下降100%。主要原因是取消收取版税收入。

    6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7.上年结转和结余5336.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数5548.68万元减少211.92万元,下降3.82%%,均为其他收入结转。

    (二)本部门2019年度总支出5565.21万元,其中本年支出773.70万元, 较2018年度决算数1377.72万元减少604.02万元,下降43.84%。支出具体情况如下:

    1.教育支出(类)733.08万元,主要用于厅机关办公与职工生活后勤服务支出,包括物业监督、绿化、环境卫生、安全保卫、食堂、车队、文印、会议接待等管理与服务费用支出;机关办公设备进行维修或设备定期更新经费支出等。较2018年决算数1329.52万元减少596.44万元,下降44.86%,主要原因是项目经费支出减少。

    2.社会保障和就业支出(类)20.38万元,主要为职工干部养老保险支出。较2018年决算数24.10万元减少3.72万元,下降15.44 %,主要原因是人员减少(退休)。

    3.卫生健康支出(类) 7.46万元,是根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数9.64万元减少2.18万元,降低22.61 %,主要原因是人员退休(退休)。

    4.住房保障支出(类)12.78万元,主要是按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2018年决算数14.46万元减少1.68万元,降低11.62%,主要原因是人员退休(退休)。

    5.年末结转和结余4791.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2018年度决算数5346.06万元减少554.55万元,下降10.37%。均为其他收入结转。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    广西壮族自治区教育厅机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出188.03万元,较2018年度决算数182.54万元增加 5.49万元,增长3%。其中:基本支出181.55万元,项目支出6.48万元。

    广西壮族自治区教育厅机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.31万元,支出决算为188.03万元,完成年初预算的83.09%。

    1.教育支出(类)年初预算为176.25万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等日常公用经费支出。支出决算为147.41万元,完成预算的83.64%,主要原因是人员减少(退休)。

    2.社会保障和就业支出(类)年初预算为29.82万元,支出决算为20.38万元,完成年初预算的68.34%,主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。?

    3.卫生健康支出(类)年初预算为7.46万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的100%,为在职人员基本医疗保险金支出。

    4. 住房保障支出(类)年初预算为12.78万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的100%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出181.55万元,其中:人员经费158.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等;公用经费23.31万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出151.47万元,年初预算181.14万元,完成年初预算的83.62%。主要为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社会缴费支出。

    (二)商品和服务支出23.31万元,年初预算36.49万元,完成年初预算的63.88%。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等日常公用经费支出,2019年根据厉行节约的要求,取消了部分活动开支。

    ?(三)对个人和家庭补助支出3.43万元,年初预算8.68万元,完成年初预算的39.52%,主要原因是当年补助开支减少。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    广西壮族自治区教育厅机关服务中心2019年没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0 万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

    公务用车购置支出? 0 万元,

    公务用车运行支出? 0 万元。

    (三)公务接待费支出 0 万元。

    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因。

    2019年一般公共预算财政拨款三公经费部门预算安排0.15万元,实际支出0万元,与上年相同。

    因公出国(境)费支出2019年部门预算安排0万元,支出0万元,与上年决算支出相同。

    公务接待费支出2019年部门预算安排0.15万元,支出0万元,与上年决算支出相同。

    公务用车运行维护费支出2019年部门预算安排0万元,支出0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),本部门无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门未有200万元以上项目,未开展预算绩效管理工作。

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    第四部分? 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:广西教育厅机关服务中心2019年度部门决算公开附表

    关联文件:

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