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    广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年部门预算公开

    2021-02-26 17:55     来源:广西壮族自治区教育厅
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    广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年部门预算公开

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    第一部分:部门概况

    第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年部门预算情况说明

    一、部门收支预算总体情况说明

    二、部门收入预算总体情况说明

    三、部门支出预算总体情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、2021年部门预算其他事项说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

    二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

    三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

    九、2021年预算项目绩效目标申报表(预算公开09表)

    第一部分:部门概况

    、主要职能

    负责全区教育信息化和网络安全事务性工作,参与制订全区教育信息化规划、标准,研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施;负责全区教育技术装备建设事务性工作,开展教育技术研究与培训;负责自治区本级教育云管理;承担中国教育电视台广西记者站工作;协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

    二、机构设置情况

    根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),自治区电化教育馆(广西教育信息化中心)更名为自治区教育技术和信息化中心,是自治区教育厅直属的正处级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制50名。现实有全额拨款在编在职人员41人,离退休人员26人。工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区有关规定执行。

    第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    2021年收支总预算3,634.84万元,同比增加114.99万元,同比增长3.27%。收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    二、部门收入总体情况说明

    2021年收入总预算3,634.84万元,同比增加114.99万元,同比增长3.27%。其中:公共预算拨款3,515.84万元,同比增加83.39万元,增长 2.43%。其他收入50万元,同比减少37.40万元,同比下降42.79%。上年结余收入69万元,同比增加69万元,同比增长100%。

    2021年收入预算总体增加主要是基本支出增加,增加的原因:一是事业单位在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

    三、部门支出总体情况说明

    2021年支出总预算3,634.84万元,基本支出预算995.92万元,占支出总预算27.40%,同比增加366.47万元,增长10.41%;项目支出预算2,638.92万元,占支出总预算72.60%,同比减少251.48万元,降低8.70%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类。

    (1)205教育支出类3,383.81万元,占支出总预算93.09% ,同比增加10.79万元,增长0.32%。

    (2)208社会保障和就业支出138.82万元,占支出总预算3.82%,同比增加56.87万元,增长69.40%。增加的主要原因是:完成事业单位机构改革,人事关系划转完成,增加新入编人员的工资而相应增加以其为基数计算的养老保险费。

    (3)210卫生健康类42.80万元,占支出总预算1.18%,同比增加18.90万元,增长79.08%。增加的主要原因是:完成事业单位机构改革,人事关系划转完成,增加新入编人员的工资而相应增加以其为基数计算的医疗保险费。

    (4)221住房保障支出类69.41元,占支出总预算1.91% ,同比增加28.43万元,增长69.38%。增加的主要原因是:完成事业单位机构改革,人事关系划转完成,增加新入编人员的工资而相应增加以其为基数计算的住房公积金支出。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。

    基本支出预算995.92万元,占支出总预算27.40%,同比增加366.47万元,增长10.41%。

    (2)项目支出预算。

    项目支出预算2,638.92万元,占支出总预算72.60%,同比减少251.48万元,降低8.70%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    (一)财政拨款收入预算说明。

    2021年财政拨款收入预算3,515.84万元, 同比增加83.39万元,增长 2.43%。

    (二)财政拨款支出预算说明。

    2021年支出预算3,515.84万元, 同比增加83.39万元,增长 2.43%。

    1.按支出功能科目分类划分,共分为四类,其中:

    (1)教育支出3,264.81万元,占财政拨款支出总预算92.86%,同比减少20.81万元,降低0.63%。

    (2)社会保障和就业支出138.82万元,占财政拨款支出总预算3.95%,同比增加56.87万元,增长69.40%;增加的主要原因是:完成事业单位机构改革,人事关系划转完成,增加新入编人员的工资而相应增加以其为基数计算的养老保险费。

    (3)卫生健康支出42.80万元,占财政拨款支出总预算1.22%,同比增加18.90万元,增长79.08%。增加的主要原因是:完成事业单位机构改革,人事关系划转完成,增加新入编人员的工资而相应增加以其为基数计算的医疗保险费。

    (4)住房保障支出69.41元,占财政拨款支出总预算1.97% ,同比增加28.43万元,增长69.38%。增加的主要原因是:完成事业单位机构改革,人事关系划转完成,增加新入编人员的工资而相应增加以其为基数计算的住房公积金支出。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2021年度一般公共预算拨款支出3,515.84万元,其中:基本支出995.92万元,占一般公共预算支出的28.33%,同比增加366.47万元,增长58.22%;项目支出2,519.92万元,占一般公共预算支出的71.67%,同比减少283.08万元,降低10.10%。

    (一)其他普通教育支出3,264.81万元,其中:基本支出预算744.89万元,主要用于中心保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出;项目支出预算2,519.92万元,主要用于完善广西教育数据中心运维,提高数据中心网络安全保障能力。推动广西教育网建设项目,完成教育网骨干网建设。

    (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出92.55万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

    (三)机关事业单位职业年金缴费支出46.27万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

    (四)事业单位医疗42.80万元,全部是基本支出预算,根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    (五)住房公积金69.41万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年度一般公共预算基本支出995.92万元,其中:人员经费支出907.12万元,占一般公共预算基本支出91.08%,同比增加356.13万元,增长64.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费支出88.80万元,占一般公共预算支出8.92%,同比增加10.34万元,增长13.18%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.55万元,(全口径),其中:(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。(二)公务接待费2021年预算0.55万元,与上年一致,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。(三)公务用车购置及运行维护费2021年预算0万元,与上年一致。

    (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.55万元,与上年一致。其中:

    (一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。

    (二)公务接待费2021年预算0.55万元,与上年一致,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

    3.公务用车购置及运行维护费2021年预算0万元,与上年一致。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    2021年事业单位相关运行预算744.89万元,全部是基本支出预算,同比增加262.27万元,增长54.34%。其中:工资福利支出590.92万元、商品和服务支出88.80万元、对个人和家庭的补助支出65.17万元。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。增长的原因是完成事业单位机构改革,人事关系划转完成,增加新入编人员的工资和养老社保费增加。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年政府采购预算1876.20万元,同比减少845.90万元,降低31.08%,全部为分散采购预算。

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款1876.20万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中,货物类采购预算9万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1867.20万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2021年部门预算有3个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2514.92万元,为专项业务费和教育信息化推进工程专项经费。

    教育信息化推进工程专项经费(一),项目经费预算887.80万元,年度绩效目标为完善广西教育数据中心运维,提高数据中心网络安全保障能力。推动广西教育网建设项目,完成教育网骨干网建设;逐步开展市、县(市、区)各级教育城域网建设。通过广西教育云项目,建设广西教育公共服务平台、广西教育人人通系统,大幅提升广西教育信息化建设和应用水平。(具体内容详见附表9-1)

    教育信息化推进工程专项经费(二),项目经费预算1,327.20万元,年度绩效目标为完善广西教育数据中心运维,提高数据中心网络安全保障能力。推动广西教育网建设项目,完成教育网骨干网建设;逐步开展市、县(市、区)各级教育城域网建设。通过广西教育云项目,建设广西教育公共服务平台、广西教育人人通系统,大幅提升广西教育信息化建设和应用水平。(具体内容详见附表9-2)

    专项业务费,项目经费预算299.92万元,年度绩效目标通过组织全区中小学信息技术与学科教学融合创新活动1次,评选出1批优秀案例成果;举办全区中小学电脑制作活动1次,全面提升学生信息素养;举办全区中小学实验教学说课活动,评选出1批优秀案例参加全国比赛;全区信息化应用调研1次,掌握第一手数据,挖掘好的经验和做法,形成有质量的调研报告,为领导决策提供科学的依据;展示全区中小学优秀课例200节课例,组织全区中小学电脑制作活动参赛学生500人、观摩学习500人、选拔队伍参加全国及亚洲比赛,具体指导一线学校和教师深入推进信息技术融合应用。组织开展全区中小学创新、特色实验室优秀案例展示观摩活动一次,展示一批创新、特色实验优秀案例成果,供全区各地学校学习、借鉴相关实验室建设经验。举办2021年广西中小学“书香校园?阅读圆梦”读书活动,全面提升全区师生的阅读素养,建设书香校园。完成2个课题结题;修订《广西义务教育学校教学仪器器材配备标准》,编写出小学、初中阶段的数学、音乐、美术、体育等4个科目的教学装备配备目录。复核《2016年-2018年广西中小学图书馆(室)推荐书目》,把好馆藏图书质量关、政治关。完成2010年以来项目档案资料整理及上架一批。建设和投入使用电教装备收发文信息化应用系统1个;完成最少10名技术人员提升能力培训,开展全员内控、采购等业务培训不少于2场;确保全年单位用电、其他设施正常运转。(具体内容详见附表9-3)

    第三部分:名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

    十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

    十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

    第四部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

    二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

    三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

    九、预算项目年度绩效目标表(预算公开09表)

    上述报表详见附件。

    附件:广西教育技术和信息化中心2021年部门预算公开表


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